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目   录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡阳市国防动员办公室为衡阳市国防动员委员会联合办公室主任单位，是市政府工作部门，为正处级，暂加挂衡阳市人民防空办公室牌子。

主要工作职能:

一是深入开展教育宣传，切实提高全民国防、人防意识；

二是加强防护工程建设，战时为人员、物资提供隐蔽场所；

三是扎实推进指挥通信体系建设，进一步抓好警报系统和

“三所一基地”建设；

四是搞好“结建”工程建设与管理，早期人防工事安全维

护；

五是组织开展人防训练与演练。

（二）机构设置

（涉密）内设机构设置和直属单位：

1、衡阳市国防动员办公室（涉密）内设机构包括：综合协调与宣传教育科、法规与规划督导科、指挥与信息化科、工程管理与军事设施保护科、行政审批服务科、装备财务科、组织人事科、机关党委。

2、衡阳市国防动员办公室直属全额拨款事业单位包括：衡阳市人防指挥信息保障中心、衡阳市人民防空稽查队、衡阳市人民防空工程质量监督管理站、衡阳市人防平战结合项目管理中心。

二、部门预算单位构成

衡阳市国防动员办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有衡阳市国防动员办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算0.00万元

（二）支出预算：2024年本部门支出预算0.00万元，(上年预算0.00万元)与上年预算持平。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出0.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数0.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年衡阳市国防动员办公室机关运行经费0.00万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024年衡阳市国防动员办公室“三公”经费预算数为21.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.00万元，主要是公务接待费及公务用车运行维护费的减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算x万元，拟召开市国动委全会及县市区国动委主任述职会议，人数x人，参会人员为：市国动委领导、成员单位及县市区国动委主任、副主任、联合办公室主任等；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市国防动员办公室财政专户预算0.00万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额x万元，其中，货物类采购预算x万元；工程类采购预算x万元；服务类采购预算x万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车x辆，其中，机要通信用车x辆，应急保障用车x辆，执法执勤用车x辆，特种专业技术用车x辆，其他按照规定配备的公务用车x辆；单位价值50万元以上通用设备x台，单位价值100万元以上专用设备x台。2024年拟新增配置公务用车x辆，其中，机要通信用车x辆，应急保障用车x辆，执法执勤用车x辆，特种专业技术用车x辆，其他按照规定配备的公务用车x辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备x台，单位价值100万元以上专用设备x台。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为0.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门 2024 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2024 年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2024部门预算表

第三部分

附   件