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部门预算公开目录

第一部分 市科学技术局部门概况

一、部门职能、职责

二、机构设置

第二部分市科学技术局部门预算单位构成

第三部分市科学技术局部门预算表

一、部门支出总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

八、政府性基金预算支出表

九、2019年公共财政拨款"三公"经费预算表

第四部分 市科学技术局部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第五部分一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出预算

二、项目支出预算

第六部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费预算

二、财政拨款“三公”经费预算

三、政府采购情况

四、国有资产占有情况

五、重点项目预算的绩效目标

六、绩效评价结果情况说明

七、无政府性基金预算支出说明

第七部分名称解释

一、部门基本概况

1、职能职责：负责全市科技进步的宏观管理和统筹协调，贯彻实施国家和省科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规；牵头拟订全市科技发展规划，确定全市科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订有关科技发展的政策建议，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

2、机构设置：市科技局是衡阳市政府管理全市科技工作的正县级行政单位。下辖市地震局（副处级，独立预算单位）、市科技信息研究所（财政全额拨款事业单位）、市生产力促进中心（财政全额拨款事业单位）、市科技服务开发中心（自收自支事业单位）。市科技局系统现有在编在岗干部职工72人，离休人员2人，退休人员61人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、市科技局部门本级

2、市地震局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，一般预算拨款1644.63万元,其中经费拨款1644.63万元；上级财政补助125.27万元，其他收入121.75万元。本年收入合计1891.65万元，收入较去年减少19.76万元，主要原因一是人员及公用经费减少。

（二）支出预算，科学技术支出976.93万元，其中科学技术管理事务899.73万元，其他科学技术管理事务77.2万元；住房保障支出48.72万元；地震事务支出155.37万元，其中地震行政运行112.37万元，地震监测43万元；医疗卫生与计划生育支出121.93万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81.2万元;知识产权事务支出507.5万元，其中专利试点和产业化推进500万元，专利审批4.5万元，知识产权宏观管理3万元。本年支出合计为1891.65万元。支出较去年减少19.76万元，主要原因一是人员及公用经费的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1644.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1029.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为615.50万元，其中：专利审批支出4.5万元，主要用于专利立项、审批等方面而发生的支出；专利试点和产业化推进支出500万元，主要用于专利项目的补助、奖励等方面而发生的支出；知识产权宏观管理3万元，主要用于开展知识产权保护、服务等方面而发生的支出;科学会议及信息搜集15万元，主要用于科普统计、项目评审等信息的搜集而发生的支出;地震监测支出43万元，主要用于地震监测等方面而发生的支出;孵化中心运行支出50万元，主要用于众创空间运行、管理及维护而发生的支出。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年科技局部门本级、地震局两家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款128.36万元，比2018年预算减少3.16万元，下降2.4%，主要原因一是人员及公用经费的减少。

2、2019年财政拨款“三公”经费预算数为41.70万元，其中，公务接待费8.90万元，公务用车购置及运行费19.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费19万元），因公出国（境）费13.80万元。2019年“三公”经费预算比上年减少7.2万元，主要原因是严格控制“三公”经费的开支范围。

3、政府采购情况

2019年科技局各单位政府采购预算总额96.00万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算76万元。

4、国有资产占有情况

2019年1月1日，市科技局资产总额为1790.8万元，其中流动资产238.69万元，固定资产净值1547.44万元，无形资产净值4.67万元，分别占比13.3%、86.4%、0.3%。

2019年1月1日，市科技局固定资产原值1657.07万元，其中房屋及构筑物1071.6万元;公务用车保有量为4台，金额共计63.93万元，其他各类资产521.54万元，分别占比64.6%、3.9%、31.5%。

5、2019年度重点项目预算绩效情况说明

专利试点和产业化推进204.5万元，统筹各县市区专利工作，促进全市专利创造、运用、保护、管理和服务能力提高，预计2019年专利授权增长8%以上，万人有效发明专利达到2.2件。通过专利技术促进节能减排，保护生态环境，促进以后年度专利授权稳步增长。

6、2018年度衡阳市绩效评估工作中科技局被为良好。

7、2019年科技局无政府性基金预算支出。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

7、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

8、政府性基金预算支出表

9、2019年公共财政拨款“三公”经费预算表

衡阳市科技局2019部门预算公开套表（汇总）