财政信息-衡阳松木经济开发区

2022年，在市委、市政府的正确领导下，经开区财政工作紧紧围绕构建和谐经开区、促进各项事业全面发展这一目标，积极组织财政收入、大力优化支出结构、不断深化财政改革、强化财政管理和监督，为全区经济和社会事业发展提供了有力的财力保障。
一、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算收支完成情况
一般公共预算收入预计完成83533万元，同比增加6807万元，增长8.87%，其中：税收收入完成81850万元，同比增加18124万元，增长28.44%。地方一般公共预算收入预计完成8092万元，同比减少8711万元，下降49.45%。其中：税收收入完成7650万元，同比增加1809万元，增长31%；非税收入完成442万元，同比减少11333万元，下降96.26%。
一般公共预算收支平衡情况。区级地方一般公共预算收入预计完成8902万元，加上上级补助收入22101万元、调入资金10000万元和上年结余333万元，收入总计40526万元。区级一般公共预算支出预计32739万元，加上上解上级支出6214万元加结余1573万元，支出总计40526万元。全年收支平衡。（二）政府性基金收支完成情况
基金收入预计完成15348万元，为国有土地使用权出让收入13948万元和城市基础设施配套费收入1400万元；加上上年结余846万元，收入总计16194万元。基金支出5772万元，其中：城市建设支出5400万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出372万元。基金支出5772万元，调出资金10000万元，支出总计15772万元。结余422万元。
需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有些变化。
二、2023年财政收支预算草案
2023年衡阳松木经济开发区财政收支预算编制工作的指导思想是：依照《预算法》，按照财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求和公共财政理念，依法理财、收支稳妥、突出重点、精细透明、注重绩效、厉行节约。以将经开区打造成全市循环产业核心区、改革创新先行区、高端人才集聚区、科学发展示范区为总体目标，进一步优化支出结构，继续加大对民生的支持力度，集中财力支持基础设施建设，为全区经济建设和社会事业和谐发展提供必要的财力保障。根据这一指导思想，2023年经开区财政收支预算安排为：一般公共预算收入增长6%，地方一般公共预算收入增长6%，财政支出有保有压。
（一）一般公共预算收支安排情况
一般公共预算收入安排情况。一般公共预算收入按增长6%编列，预期目标为88545万元，较上年完成数增加5012万元。地方一般公共预算收入安排8582万元，同比增加490万元，增长6.06%。其中：税收收入安排8116万元，增长6.06%；非税收入安排466万元，增长5.49%。
一般公共预算支出安排情况。支出预算45648万元，分项目说明如下：
1.一般公共服务支出安排5036万元，主要用于政府相关机构人员经费，统计信息事务，信访维稳，财政、税收事务，纪检监察事务，商贸事务，群众团体事务、宣传事务。
2.国防支出安排156万元，用于民兵经费支出。
3.公共安全支出安排220万元，用于区内派出所、交警支队专项经费、综合治理支出。
4.教育支出安排452万元，用于教育管理事务及小学教育。
5.科学技术支出安排1128万，用于经开区企业技术研究与开发。
6.文化旅游体育与传媒支出安排846万元，用于经开区文化体育、文明创建和国家卫生城市创建。
7.社会保障和就业支出安排1695万元，主要用于被征地农民养老保险信息平台建设、民政管理事务、财政对基本养老保险基金的补助和各类救助等。
8.卫生健康支出安排639万元，主要用于基层医疗卫生机构、行政单位医疗保障及计划生育事务。
9.节能环保支出安排2137万元，主要是环境保护管理事务、环境监测与监察、水体和污染防治。
10.城乡社区支出安排8119万元，主要用于区内安置楼物业管理、道路维修改造、场地平整、绿化亮化工程、市政设施及道板安装、城市管理、环境卫生等方面。
11.农林水支出安排314万元，主要用于工资及绩效奖金、办公楼修建、运行经费，病虫害控制、扶贫支出和河长制工作经费。
12.资源勘探工业信息等事务支出安排8273万元，主要用于区内企业扶持资金、标准厂房和公租房的返租。
13.金融支出安排10万元，主要用于各类惠企贷款平台保证金、担保及打非工作经费。
14.自然资源海洋气象等支出安排1360万元，用于生态修复、卫片整改经费。
15.住房保障支出安排12172万元，主要用于棚户区改造和机关工作人员公积金支出。
16.灾害防治及应急管理支出安排1521万元，主要用于区内消防业务经费和安全生产及应急管理费用支出。
17.预备费安排1370万元，主要用于不可预见费用支出。
18.其他支出200万元，用于除以上项目以外的其他项目支出。
2023年，预计我区地方一般公共预算收入完成8582万元，加上上级补助收入23516万元、调入资金18358万元和上年结余1573万元，收入总计52029万元。一般公共预算支出安排45648万元，加上上解上级支出6369万元，支出总计52017万元。全年结余12万元。
（二）政府性基金收支安排情况
收入安排109169万元，加上上年结余422万元，减政府性基金支出91233万元，调出资金18358万元，收支平衡。
支出具体项目：一是普洛斯、长坤物流二期和棚改四期等项目征地拆迁补偿支出29634万元，用于工业用地、基础设施及配套用地等征地拆迁资金；二是土地开发支出20383万元，主要用于辖区内重点项目工业用地和商业用地的省、市级规费；三是城市建设支出40044万元，主要用于经开区基础设施建设及配套设施的工程款；四是其他国有土地使用权出让收入安排的支出1172万元；五是调出资金18358万元。

附件1：2023年松木经开区政府预算附表
附件2：2023年松木经开区“三公”经费预算支出表
附件3：2023年松木经开区管委会部门预算表

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