财政信息-衡阳松木经济开发区

一、湖南衡阳松木经济开发区管理委员会概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家有关发展工业园区的方针政策，依法制定经开区行政管理规定。
2.负责经开区党建、群团工作。
3.负责经开区财政收支、预决算、审计监督等工作。
4.负责经开区的组织、人事、编制、劳动和社会保障等工作。
5.负责管理市直相关部门在经开区设立的派出机构和专门办事人员。
6.协同相关部门做好招商引资项目论证、包装、推介、洽谈、考察、签约等工作，跟踪洽谈签约项目的后续准备、开工、建设等工作，协同落实合同事项，提供全程服务，并系统建立入园项目档案。
7.负责经开区内建设项目立项、环境保护审查和环境监测工作。
8.负责对进经开区投资项目的审批、核准和备案工作。
9.负责经开区土地的统一规划、征用、开发等。
10.做好产业、企业调研，协助企业解决建设、生产、运营中的相关问题，指导企业发展。
11.负责经开区经济运行情况分析、调研和预测，对运行情况进行准确、及时、全面的统计和监控，按时上报各类统计报表。
12.协调与当地政府、村、组和居民的关系，协同做好经开区土地征用、拆迁及相关配套工作。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置及决算单位构成
1.内设机构设置
（1）党政办公室
（2）招商和产业发展局
（3）规划建设局
（4）社会事务管理局
（5）财政局
（6）纪检监察室
（7）公用事业管理局
（8）应急管理局
（9）工会联合会
（10）统计局
（11）组织人事科（加挂企业党委办公室）
2.决算单位构成
纳入2019年部门决算编制范围的单位为湖南衡阳松木经济开发区管理委员会。
二、2019年度部门决算表(详见附件)
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计15712.38万元，支出总计17468.37万元。与2018年相比，收入减少3002.56万元，降低16%，主要是因为财政拨款收入减少；支出减少11367.52万元，降低39.4%，主要是因为较去年项目支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计15712.3万元，其中：财政拨款收入9986.14万元，占63.6%；上级补助收入1420万元，占9%；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入4306.24万元，占27.4%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17468.37万元，其中：基本支出7311.62万元，占41.9%；项目支出10156.76万元，占58.1%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入9986.14万元，支出11741.65万元。与2018年相比，收入减少8358.51万元，降低45.6%；支出减少16744.44万元,降低58.8%；主要是因为较去年项目支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出11741.65万元，占本年支出合计的67.2%，与2018年相比，财政拨款支出减少14744.44万元，降低55.7%，主要是因为较去年项目支出减少。
2.财政拨款支出决算构成
2019年度财政拨款支出11741.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5950.93万元，占50.7%；教育（类）支出500万元，占4.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出70.70万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出744.96万元，占6.3%；卫生健康（类）支出84万元，占0.7%；节能环保（类）支出419万元，占3.6%；城乡社区（类）支出3267.17万元，占27.8%；农林水（类）支出33万元，占0.3%；资源勘探信息等支出64.42万元，占0.5%；金融（类）支出10万元，占0.1%；自然资源海洋气象等（类）支出82万元，占0.7%；住房保障（类）支出219.57万元，占1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出295.9万元，占2.5%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为11262.14万元，支出决算数为11741.45万元，完成年初预算的104.3%，无具体情况说明。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出7311.62万元，其中：人员经费1929.67万元，占基本支出的26.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5381.94万元，占基本支出的73.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出、其他对企业补助。
（七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为52.17万元，完成预算的76.7%，其中：
因公出国（境）费支出无。
公务接待费支出预算为50万元，支出决算为35.75万元，完成预算的71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”相关文件，控制费用支出。与上年相比减少18.38万元，降低33.9%,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为16.41万元，完成预算的91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，与上年相比增加8.41万元，增长105.1%,增长的主要原因一是车辆使用年数已久维护成本过高；二是工作任务增大，环境监察、脱贫攻坚、创文创卫等公务活动频繁，车辆保障任务较上年有小幅增长。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.75万元，占68.5%,因公出国（境）费支出决算无,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.41万元，占31.5%。其中：
（1）因公出国（境）费支出决算无。
（2）公务接待费支出决算为35.75万元，全年共接待来访团组76个、来宾895人次，主要是经贸洽谈、领导视察发生的接待支出。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.41万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南衡阳松木经济开发区管理委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.41万元，主要是保险费、维修（护）费、燃油费、过路费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况
说明：本单位无政府性基金收支。
（九）雷速体育,雷速直播2019年度预算绩效情况说明
（十）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出5076.54万元，比年初预算数减少2755.06万元，降低35.2%。主要原因一是咨询费、物业管理费、委托业务费等购买服务性支出款项尚未支付完成，需分年度支付；二是厉行节约，严格控制经费。
2.一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.25万元，开支培训费7.14万元。
3.政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额934.08万元，其中：政府采购货物支出40.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出893.48万元。授予中小企业合同金额0万元。
4.国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是除以上用车以外的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
（五）经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入” 以外的各项收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（八）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：2019年度部门决算表

湖南衡阳松木经济开发区管理委员会
2019年12月30日

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