部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
（八）其他事项
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
衡阳市退役军人事务局主要是承担军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，指导拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。
二、机构设置
我单位现有行政科室8个，内设全额拨款事业单位2个，在职人员51人（不含驻局纪检组5人），退休人员0人，属市一级预算单位。下设1个副处级、7个正科级直属事业单位，其中0个参照公务员管理事业单位、8个全额拨款事业单位。
三、部门收支概况
2021年局机关预算编报中，收入为一般公共财政预算收入、上级补助收入及其他收入；支出为机关运行的经费和专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1965.75万元，其中，一般公共预算拨款1018.03万元，上级补助收入947.72万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1965.75万元，其中，一般公共服务支出20.5万元，社会保障和就业支出1869.71万元，医疗卫生与计划生育支出31.59万元，住房保障支出43.95万元。
具体安排如下：
基本支出：2021年年初预算数为841.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：1124.23万元。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为1965.75万元，比上年增加932.82万元。主要原因是有新进人员，基本支出增加，以及项目支出增加。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排109.21万元，比上年度预算增加28.34万元，增加的主要原因是有新进人员，人员经费上浮。
（四）政府采购预算：2021年年初预算数为248.1万元。包含：春节慰问驻衡部队经费（军政座谈会经费）78.1万元、庆“八一”走访慰问经费120万元、购买台式计算机20万元、物业管理费30万元。
（五）国有资产占有情况说明：截至2020年12月31日，根据规定，办公室用房面积可用681 ㎡，服务用房面积可用552 ㎡，设备用房面积应为110.97㎡，业务用房面积应为216.92㎡，附属食堂用房面积应为255.3㎡，合计按规定应配置的办公用房面积1599.27㎡（不含业务用房面积）。目前，实际使用办公室用房使用面积为534.45㎡，服务用房使用面积为494.02㎡，设备用房使用面积为34.44㎡，附属用房使用面积为142㎡，业务用房使用面积为216.92㎡，符合办公用房使用要求；车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，但我局于2019年7月向市公车办报备，从局属事业单位市军供站暂调剂一辆已封存的越野车（车牌号为湘DJ7281）作为我局日常公务用车；单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1965.75万元，其中，基本支出841.52万元，项目支出1124.23万元。
（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数14万元，其中：公务接待费10万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数3万元、培训费预算数2万元。
2021年“三公”经费预算数14万元，比上年减少2万元，减少12.5%。其中：
1.公务接待费10万元，比上年减少2万元，减少16.67%；
2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元，减少0%；
3.因公出国（境）费0万元，减少0%。
2021年会议费预算数3万元，比上年减少0万元，减少0%；培训费预算数2万元，比上年增加1万元，增加50%，原因是有新进人员。
（八）其他事项。
四、名词解释：
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
表十：部门整体支出绩效目标申报表
表十一：项目绩效目标申报表
衡阳市退役军人事务局
2021年2月22日
| 预算公开表1 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,018.03 | 一、基本支出 | 841.52 |
| 经费拨款 | 1,018.03 | 工资福利支出 | 593.81 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 247.71 | |
| 二、上级主管部门（单位）补助收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 1124.23 | |
| 四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 1124.23 | |
| 五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 六、上级财政补助收入 | 947.72 | 债务利息支出 | |
| 七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | ||
| 八、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,965.75 | 本 年 支 出 合 计 | 1,965.75 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | ||
| 十、上年结转（结余） | 八、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 1,965.75 | 支 出 总 计 | 1,965.75 |
| 预算公开表2 | |||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 1,965.75 | 1,018.03 | 1,018.03 | 947.72 | |||||||||||||
| 096 | 市退役军人事务局 | 1,965.75 | 1,018.03 | 1,018.03 | 947.72 | ||||||||||||
| 201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | |||||||||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.60 | 52.43 | 52.43 | 6.17 | ||||||||||
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 707.38 | 568.88 | 568.88 | 138.50 | ||||||||||
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,103.73 | 308.39 | 308.39 | 795.34 | ||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31.59 | 28.51 | 28.51 | 3.08 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.95 | 39.32 | 39.32 | 4.63 | ||||||||||
| 预算公开表3 | |||||
| 部门支出总表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 合计 | 1,965.75 | ||||
| 096 | 市退役军人事务局 | 1,965.75 | |||
| 201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 20.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.60 | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 707.38 | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 1,103.73 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31.59 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.95 | |
| 预算公开表4 | |||
| 财政拨款总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,018.03 | 一、一般公共服务支出 | 20.50 |
| 经费拨款 | 1,018.03 | 二、国防支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
| 四、教育支出 | |||
| 五、科学技术支出 | |||
| 六、文化体育与传媒支出 | |||
| 七、社会保障和就业支出 | 929.70 | ||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 28.51 | ||
| 九、节能环保支出 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||
| 十一、农林水支出 | |||
| 十二、交通运输支出 | |||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||
| 十四、商业服务业等支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | 39.32 | ||
| 十七、粮油物资储备支出 | |||
| 十八、预备费 | |||
| 十九、债务付息支出 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,018.03 | 支 出 总 计 | 1,018.03 |
| 预算公开表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 |
| 合计 | 1,018.03 | 689.14 | 328.89 | ||||
| 096 | 市退役军人事务局 | 1,018.03 | 689.14 | 328.89 | |||
| 201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | ||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.43 | 52.43 | ||
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 568.88 | 568.88 | ||
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 308.39 | 308.39 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 28.51 | 28.51 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.32 | 39.32 | ||
| 预算公开表6 | ||
| 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 经济分类科目 | 金额 | |
| 总计 | 689.14 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 579.93 |
| 基本工资 | 201.36 | |
| 津贴补贴 | 126.32 | |
| 奖金 | 27.31 | |
| 绩效工资 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.43 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 28.51 | |
| 公务员医疗补助缴费 | ||
| 住房公积金 | 39.32 | |
| 医疗费 | ||
| 其他工资福利支出 | 104.68 | |
| 一般商品和服务支出 | 小计 | 109.21 |
| 办公费 | 4.80 | |
| 印刷费 | 4.00 | |
| 咨询费 | ||
| 手续费 | ||
| 水费 | 2.00 | |
| 电费 | 8.00 | |
| 邮电费 | 6.00 | |
| 取暖费 | ||
| 物业管理费 | ||
| 差旅费 | 7.55 | |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 租赁费 | ||
| 会议费 | 3.00 | |
| 培训费 | 2.00 | |
| 公务接待费 | 10.00 | |
| 专用材料费 | ||
| 被装购置费 | ||
| 专用燃料费 | ||
| 劳务费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 工会经费 | 30.15 | |
| 福利费 | ||
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | |
| 其他交通费用 | 27.71 | |
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 对个人和家庭补助 | 小计 | |
| 离休费 | ||
| 退休费 | ||
| 退职（役）费 | ||
| 抚恤金 | ||
| 生活补助 | ||
| 救济费 | ||
| 医疗费 | ||
| 助学金 | ||
| 奖励金 | ||
| 其他对个人和家庭补助 | ||
| 预算公开表7 | ||
| 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 政府经济分类 | 金额 | |
| 总计 | 689.14 | |
| 机关工资福利支出 | 小计 | 579.93 |
| 工资奖金津补贴 | 354.99 | |
| 社会保障缴费 | 80.94 | |
| 住房公积金 | 39.32 | |
| 其他工资福利支出 | 104.68 | |
| 机关商品和服务支出 | 小计 | 109.21 |
| 办公经费 | 90.21 | |
| 会议费 | 3.00 | |
| 培训费 | 2.00 | |
| 专用材料购置费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 公务接待费 | 10.00 | |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | |
| 维修(护)费 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 对事业单位经常性补助 | 小计 | |
| 工资福利支出 | ||
| 商品和服务支出 | ||
| 其他对事业单位补助 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | |
| 社会福利和救助 | ||
| 助学金 | ||
| 个人农业生产补贴 | ||
| 离退休费 | ||
| 其他对个人和家庭补助 | ||
| 预算公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 政府性基金预算支出 | ||||
| 功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 此表如无数字则表示单位无该项支出 | ||||
| 预算公开表9 | |
| 2020年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合计 | 14.00 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 10.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 4.00 |
| 其中：（1）公务用车购置 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 |
部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
填报单位（盖章） 单位负责人（签名）：
部门名称 | 衡阳市退役军人事务局 | ||||
年度预算申请 | 资金总额： 1965.75 万元 | ||||
按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
其中：公共财政拨款：1018.03万元 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款： 其他资金：947.72万元 | 其中：基本支出：841.52万元 项目支出：1124.23万元 | ||||
部门职能职责概述 | 主要是承担军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。 | ||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | ||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
自主择业干部部分困难家庭慰问走访 | 完成自主择业军转干部困难家庭慰问 | 4万元 | 4万元 | ||
自主择业军队转业干部医疗保险经费 | 完成自主择业干部医疗保险缴费 | 816.27万元 | 72.03万元 | 744.24万元 | |
春节慰问驻衡部队 | 完成驻衡部队的走访慰问 | 78.1万元 | 78.1万元 | ||
八一走访慰问 | 完成驻衡部队的走访慰问 | 120万元 | 68.9万元 | 51.1万元 | |
双拥日常办公经费 | 开展“双拥在基层”、“情系边海防”、双拥宣传工作 | 8万元 | 8万元 | ||
一次抚恤金发放工作经费 | 审核发放与调查工作，为市城区死亡军队离退休老干部遗属办理发放一次性抚恤金 | 8万元 | 8万元 | |||||
双拥优属工作经费 | 开展走访特殊群体走访慰问工作 | 2.4万元 | 2.4万元 | |||||
军转干部培训经费 | 完成省厅下达我市计划安置军转干部培训工作 | 14.16万元 | 14.16万元 | |||||
随军家属安置工作经费 | 完成2020我市随军家属安置工作 | 4万元 | 4万元 | |||||
退役士兵安置大会 | 完成省厅下达我市退役士兵安置工作，召开安置大会 | 8万元 | 8万元 | |||||
军转安置经费 | 完成省厅下达我市计划安置军转干部工作 | 4.8万元 | 4.8万元 | |||||
退役军人服务中心工作经费 | 优抚优待、走访慰问、信息采集、信访接待、权益维护 | 20万元 | 20万元 | |||||
驻市退役军人事务局纪检组纪检专项经费 | 完成2021年度纪律审查、监督执纪
| 20.5万元 | 20.5万元 | |||||
涉军信访维稳工作经费 | 处理突发事件及走访慰问 | 16万元 | 16万元 | |||||
金额合计 | 1124.23万元 | 328.89万元 | 795.34万元 | |||||
年度总体目标 | 目标1：完成春节驻衡部队慰问工作 目标3：做好双拥慰问工作 目标5：完成2020年度军转干部、随军驻衡部队家属安置及培训工作 | |||||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | ||||
产出指标 | 数量指标 | 工作任务完成数量 | 完成了省委省政府、市委市政府下达的工作任务 | |||||
质量指标 | 工作质量差错率 | 无差错 | ||||||
时效指标 | 工作完成时限 | 在规定时间内完成各项任务 | ||||||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业
| 促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境
| |||||
社会效益指标 | 维护社会稳定，维护退役军人合法权益 | 积极维护退役军人权益 | ||||||
可持续影响指标 | 确保不发生重大群体上访事件 | 促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障
| ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意度95%以上 | |||||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||||||
填表人（签名）：聂僅芩 联系电话：8628815 填表日期：2021年 2月20日
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 春节慰问驻衡部队经费（军政座谈会经费） | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 78.1万 | |||
其中：财政拨款：78.1万 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
完成驻衡部队的慰问、召开军政座谈会 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标
| 数量指标 | 组织召开2021年春节军政座谈会及慰问驻衡团以上部队 | 部队慰问
| |
质量指标 | 完成驻衡团以上部队慰问单位的走访 | 走访率100% | ||
时效指标 | 完成时间 | 2021年4月前 | ||
成本指标 | 军政座谈会 | 布置会场、制作视频、慰问信等 | ||
效益指标
| 经济效益指标 | 为经济发展保驾护航 | 促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境
| |
社会效益指标 | 常态化开展双拥工作 | 促进军政军民团结、争创全国全省双拥模范城 | ||
可持续影响 | 军政军民关系 | 促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 慰问部队的满意度 | 100% | ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 双拥日常办公经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 8万元 | |||
其中：财政拨款：8万 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
开展“双拥在基层”、“情系边海防”、双拥宣传等工作 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“双拥在基层” | 至少1次 |
“情系边海防” | 春节、八一等节日开展 | |||
双拥宣传 | 利用报纸、网络、橱窗等 多种形式开展 | |||
订阅《中国双拥》杂志 | 每年1次 | |||
质量指标 | 加强军地交流 | 营造浓厚的双拥氛围 | ||
时效指标 | 贯穿全年 | 重要节日坚持开展 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展保驾护航 | 促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境
| |
社会效益指标 | 常态化开展双拥工作 | 促进军政军民团结 | ||
可持续影响 | 军政军民关系 | 促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 慰问对象的满意度 | 100% | ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 拥军优属工作经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 2.4万元 | |||
其中：财政拨款：2.4万 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
春节前慰问优抚对象 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问功臣、边海防官兵家属、困难退役军人等 | 走访慰问 | |
质量指标 | 关心关爱现役、退役军人 | 走访慰问 | ||
时效指标 | 春节 | 2021年3月份前 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展保驾护航 | 促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境
| |
社会效益指标 | 常态化开展双拥工作 | 弘扬拥军优属优良传统 | ||
可持续影响 | 军政军民关系 | 促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 慰问对象的满意度 | 100% | ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | “八一”走访慰问经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额：120万 | |||
其中：财政拨款：68.9万 | ||||
其他资金：51.1万 | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
“八一”走访慰问部队 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 完成2021年度“八一”慰问走访 | 慰问部队 | |
质量指标 | 完成驻衡团以上单位慰问单位的走访 | 走访率100% | ||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | ||
成本指标 | 慰问部队 | 定制慰问信 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展保驾护航 | 促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境
| |
社会效益指标 | 常态化开展双拥工作 | 促进军政军民团结、争创全国全省双拥模范城 | ||
可持续影响 | 军政军民关系 | 促进军政军民团结，为衡阳经济社会发展提供坚实保障
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 慰问部队的满意度 | 100% | ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 一次性抚恤工作经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额：8万 | |||
其中：财政拨款：8万 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
为市城区死亡军队离退休老干部遗属办理发放一次性抚恤金 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 城区离退休老干部死亡抚恤金 | 离退休基本工资*40个月+上年度全国城镇居民可支配收入*2+立功提标 | |
质量指标 | 发放金额 | 100%全额发放 | ||
时效指标 | 办理时限 | 2021年12月31日前办理 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展保驾护航 | 促进衡阳经济发展，营造良好的经济发展环境
| |
社会效益指标 | 落实国家政策 | 100%落实 | ||
可持续影响 | 关心关爱离退休老干部 | 营造良好的崇军拥军氛围
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | 满意度100% | ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 退役军人服务中心工作经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 20万元 | |||
其中：财政拨款：20万元 | ||||
其他资金：0万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
优抚优待、走访慰问、信息采集、信访接待、权益维护 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 服务退役军人
| 荣誉室接待来访5000人以上，法律援助心理咨询100人以上
| |
质量指标 | 热情接待参观者，规范进行法律援助、心理咨询。
| 服务对象投诉率在5%以下
| ||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月30日前
| ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 维护社会和谐稳定，促进经济发展
| 不发生群体性事件。
| |
社会效益指标 | 服务退役军人，营造拥军氛围。
| 传播退役军人正能量，协助他们维护合法权益纾解心理问题，减少社会矛盾。 | ||
可持续影响 | 荣誉室、法律援助和心理咨询室使用年限 | ≥10年
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 |
| ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 军队干部自主择业人员管理经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 4万元 | |||
其中：财政拨款：4万元 | ||||
其他资金： 万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
完成自主择业军转干部创业培训2场，创业就业服务平台建设，加大创业宣传，慰问生活困难自主择业军转干部 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 创业培训2场，创业平台功能齐全，创业宣传
| 培训2场，平台建设功能齐全，利用线上、线下招聘时机宣传，开展上门慰问或集中慰问
| |
质量指标 | 通过培训平台建设、宣传，提升创业率 | 创业率提升50% | ||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前
| ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 军创企业产生的价值，促进了经济发展 | 效益提升50%
| |
社会效益指标 | 显现退役军人的能力，促进社会和谐 |
6场 | ||
可持续影响 | 激励退役军人创业积极性 | 进一步加大创业扶持力度
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率逐年递增 | 100%
| ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021 年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 自主择业军转干部医疗经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 816.27万元 | |||
其中：财政拨款：72.03万元 | ||||
其他资金：744.24万元 | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 完成自主择业转业干部医疗保险缴费 | 完成缴费 | |
质量指标 | 完成自主择业干部缴费 | 缴费率100%
| ||
时效指标 | 完成时间 | 2021年12月前
| ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 军创企业产生的价值，促进了经济发展 | 效益提升50%
| |
社会效益指标 | 促进社会和谐 |
显现退役军人的能力 | ||
可持续影响 | 激励退役军人创业积极性 |
进一步加大创业扶持力 | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率逐年递增 | 100%
| ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 军转安置经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 4.8万 | |||
其中：财政拨款：4.8万 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
2021年度军队转业干部安置 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 完成省厅下达我市计划安置工作军转干部任务 |
100% | |
质量指标 | 安置率 |
100% | ||
时效指标 | 完成时间 |
2021年12月前 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展 | 为全市经济社会发展输送人才，注入活力，
| |
社会效益指标 | 努力实现部队、转业干部、用人单位“三满意” | 95%以上
| ||
可持续影响 | 军人军属合法权益 | 军转安置是军队改革的重要支撑，事关党和国家发展大局。 | ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 |
≥95% | ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 军转干部培训经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 14.16万 | |||
其中：财政拨款：14.16万 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
2021年度军队转业干部培训 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 完成省厅下达我市计划安置工作军转干部培训任务 |
100% | |
质量指标 | 培训率 |
100% | ||
时效指标 | 完成时间 |
2021年12月前 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 开展适用性培训，提高军队转业干部地方适用能力，更好服务地方建设。 | |
社会效益指标 | 提高能力和水平 | 学习知识和理论，加快融入地方工作。
| ||
可持续影响 | 努力做到军转干部满意 | 提升军转干部能力，确保个人发展和工作开展。
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 |
≥95% | ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 随军家属安置工作经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 4万 | |||
其中：财政拨款：4万 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
2021年度驻衡部队随军家属安置 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 完成2020我市随军家属安置任务 |
100% | |
质量指标 | 按任务要求完成安置和推荐就业 |
100% | ||
时效指标 | 完成时间 |
2021年12月 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
… | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 助推地方经济发展 | 人尽其才，安置好随军家属，促进经济发展。
| |
社会效益指标 | 促进社会和谐 | 解决军人、家属两地分居问题，保护军人军属合法权益。 | ||
可持续影响 | 让军人成为全社会尊崇的职业 | 军人稳定，增强军事职业吸引力，促进部队建设。
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 |
≥95% | ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
项目绩效目标申报表
（ 2021年度）
填报单位（盖章） 金额单位：万元
项目名称 | 退役士兵安置大会经费 | |||
预算单位 | 衡阳市退役军人事务局 | |||
项目资金（万元） | 资金总额： 8万 | |||
其中：财政拨款：8万 | ||||
其他资金： | ||||
总体目标 | 年度目标 | |||
完成2021年度退役士兵安置工作,召开安置大会 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述 |
产出指标 | 数量指标 | 完成省厅下达我市退役士兵安置任务，召开安置大会 |
100% | |
质量指标 | 安置率 |
100% | ||
时效指标 | 完成时间 |
2021年12月前 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 100%，不超过各项工作预算内成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 创造社会财富 | 为经济社会发展输送人才，注入活力。
| |
社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 稳定就业，促进社会和谐。
| ||
可持续影响 | 军人军属合法权益
| 退役士兵安置是巩固国防加强军队建设的需要。
| ||
社会公众或服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 |
≥95% | ||
预算部门、财政部门审核意见 |
（盖章） 年 月 日 | |||
湘公网安备43040802000074号