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衡阳市国资委2019年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八）政府性基金预算

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

2. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，组织拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；审核所监管企业向上级争取资金情况，对财政或其他部门划拨到监管企业的资金的使用情况进行。

4. 负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，负责所监管企业国有资产处理管理，负责规范和发展国有企业产权交易市场，并进行监督管理；负责参控股企业国有股权的管理。

5. 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业的对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

6. 通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

7. 按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监，负责监事会和财务总监的日常管理工作。

8. 指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。

9. 对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

10. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位现有科处室12个，在职人员38人，退休人员8人，属市一级预算单位。下设0个副处级、0个正科级直属单位，其中0个参照公务员管理事业单位、0个全额拨款事业单位。

我单位无下属二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的为本单位一个预算单位。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括衡阳市国资委机关。收入为一般公共预算拨款收入、其他收入；支出为机关运行及项目运行的经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数882.18万元，其中，一般公共预算拨款782.18万元。收入较去年增加88.83万元，主要是人员增加，人员经费相应增加；增加驻市国资委纪检组专项经费27.6万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数882.18万元，其中，一般公共服务支出27.60万元，社会保障和就业支出55.48万元，医疗卫生与计划生育支出64.73万元，资源勘探信息等支出701.08万元，住房保障支出33.29万元。支出较去年增加88.83万元，主要是人员增加，人员经费相应增加；增加驻市国资委纪检组专项经费27.6万元。

具体安排如下：

基本支出：2019年年初预算数为729.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：2019年年初预算数为152.60万元。

预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为882.18万元，比上年增加88.83万元，主要原因为基本支出增加61.23万元、项目支出增加27.60万元。

（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费共安排92.77万元，比上年度预算增加7.81万元，增加的主要原因办公费和印刷费增加。

（四)政府采购预算：2019年年初预算数为0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务529.04平方米；车辆1辆，其中：一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为882.18万元，其中，基本支出729.58万元，项目支出152.60万元。

（七）“三公”等经费预算：2019年“三公”经费预算数14万元，其中：公务接待费10万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费预算数10.54万元、培训费预算数4.19万元。

2019年“三公”经费预算数14万元，比上年减少5万元,减少26.32%。其中：

1.公务接待费10万元，比上年减少5万元，减少33.33%，主要是公务接待人数和批次减少；

2.公务用车购置费0万元、公务用车运行费4万元，与上年相同；

3.因公出国（境）费0万元，与上年相同。

2019年会议费预算数10.54万元，比上年减少0.28万元，减少2.59%，主要原因是厉行节约，缩减一般商品和服务支出；培训费预算数4.19万元，比上年减少3.60万元，减少46.21%，主要原因是厉行节约，缩减一般商品和服务支出。

（八）政府性基金预算支出。本部门无政府性基金安排的支出。

五、名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

   七、公开表格附件

部门整体支出绩效目标申报表

项目绩效目标申报表（国企改革）

项目绩效目标申报表（国资监管）

项目绩效目标申报表（纪检组）

项目绩效目标申报表（维稳）

衡阳市国资委2019部门预算公开套表