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2019年度

衡阳市公安局交通警察支队部门决算

目  录

第一部分衡阳市公安局交通警察支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市公安局

交通警察支队概况

一、 部门职责

交警支队是公安机关负责道路交通管理、维护社会治安的职能部门。主要任务是：维护道路交通秩序，保护道路交通环境，保卫国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，为经济建设服务。具体职责是：

1、负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为，预防和处理道路交通事故。

2、负责全市道路交通安全状况的评估，参与市区大型建设项目交通影响的评价;负责组织、协调全市道路交通警(保)卫工作，协调、处置道路上的重大突发事件;负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。

3、协助维护全市道路治安秩序，在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作;负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。

4、负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作，发布道路交通安全管理信息;负责指导道路交通安全组织建设。

5、负责全市机动车注册登记、牌证的发放;负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理;负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。

6、参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。

7、负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。

8、负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。交警支队内设23个正科级单位，其中13个职能科室，1个车辆检测管理所、1个驾驶员管理所、1个车辆管理所、3个直属大队、4个城区大队。

（二）决算单位构成。交警支队属于全额拨款、财政独立核算的一级预算副处级行政单位，其账务收支由支队警务保障科统一核算。2019年部门决算汇总公开单位构成包括单位本级及所有内设机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                           公开02表

  部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                   单位：万元

支出决算表

                                                                                                                      公开03表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                          公开04表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                       公开05表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                   公开06表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳市公安局交通警察支队                                                                                      公开07表          

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门： 衡阳市公安局交通警察支出                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计24347.29万元，与2018年度收入总计20477.21万元相比，增加3870.08万元，增长18.90%，主要原因是：财政拨款收入比2018年增加4013.09万元，其他收入比2018年减少143.01万元；2019年度支出总计23493.30万元，与2018年度支出总计22922.38万元相比，增加570.92万元，增长2.49%，主要原因是：人员经费提标、专用材料费用、交通宣传加大投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24347.29万元，其中：财政拨款收入24001.03万元，占98.58%；其他收入346.26万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23493.30万元，其中：基本支出16171.73万元（公共安全支出14904.71万元，社会保障和就业支出584.78万元，卫生健康支出682.24万元），占68.83%，比上年增加1136.08万元，；项目支出7321.57万元（一般公共服务支出4.07万元，公共安全支出4873.53万元，城乡社区支出2417.75万元，交通运输支出26.22万元）占31.17%，比上年减少565.16万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计24001.03万元，与2018年度财政拨款收入总计19987.94万元相比，增加4013.09万元,增长20.08%;2019年度财政拨款支出总计23147.04万元,与2018年度财政拨款支出总计22433.11万元相比,增加713.93万元，增长3.18%，其中：一般公共服务支出比上年减少33.86万元，公共安全支出比上年减少395.44万元，社会保障和就业支出比上年减少14.93万元，卫生健康支出比上年增加676.87万元，城乡社区支出比上年增加455.07万元，交通运输支出比上年增加26.22万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出23147.04万元，占本年支出合计的98.53%，与2018年相比，财政拨款支出增加713.93万元，增长3.18%。主要原因是：人员经费提标、专用材料费用、交通宣传加大投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出23147.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.07万元，占0.02%；公共安全支出19431.98万元，占83.95%;社会保障和就业支出584.78万元，占2.53%；万元卫生健康支出682.24万元，占2.95%；城乡社区支出2417.75万元，占10.44%；交通运输支出26.22万元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为18499.05万元，支出决算数为23147.04万元，完成年初预算的125.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），支出决算为4.07万元。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），支出决算为4952.92万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

（项），支出决算为11375.08万元。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），支出决算为174.69万元。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），支出决算为2924.30万元。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），支出决算为5万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为584.78万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为477.57万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），支出决算为204.67万元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），支出决算为2417.29万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），支出决算为0.46万元。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），支出决算为26.22万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出15825.47万元，其中：人员经费11711.87万元，占基本支出的74.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、协警工资及费用等；公用经费4113.60万元，占基本支出的25.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为186.60万元，支出决算为145.71万元，完成预算的78.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为40.00万元，支出决算为3.34万元。完成预算的8.35%，与上年相比增加0.91万元，增长37.45%。增加主要原因是公务接待次数及人数增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为146.60万元，支出决算为142.37万元，完成预算的97.11%，与上年相比减少2.74万元，减少1.89%。减少主要原因是严格执行市政府雷速体育,雷速直播公务用车管理使用的相关规定，公车运维费用持续降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.34万元，占2.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算142.37万元，占97.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.34万元，全年共接待来访团组43个、来宾249人次，主要是考察、检查工作及交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为142.37万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费142.37万元，主要是车辆燃料费、车辆维修、车辆保险费、车辆过桥过路费、洗车费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，执勤执法用车47台，驾驶员考试用车辆102台，警用摩托车辆104台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、雷速体育,雷速直播2019年度预算绩效情况说明

支队党委对部门整体支出的预算执行高度重视，一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在疏堵保畅、维护稳定、打击犯罪上；二是坚持党委管理财务，多次开会研究财务工作；三是严格财经纪律，严格财务制度，做到年初有预算，每季有小结，年终有总结；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

     2019年，支队严格按市财政的批复执行预算，"三公"经费、会议费、差旅费、培训费等一般公务支出严格控制在预算标准内；科学安排预算结构，增强重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有效提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。一是严格落实公用经费保障标准，严格按照国家财经法规以及有关专项资金管理办法的规定收支，明确支出审批权限，严格执行财务会审制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，优先保障基层队伍的经费开支，保证警力下沉、经费下沉。二是完善《车辆管理规定》、《公务接待管理规定》、《固定资产及装备管理制度》、《差旅费管理办法》等财务管理制度，业务装备按标准、按规划配置，国有资产执行政府采购、资产登记手续，提高了财务管理的精细化，确保了经费支出的合法性、合理性和规范性。三是专款专用，转移支付资金实行单独核算，坚持每月汇总项目建设和经费执行进度，准确掌握资金的执行情况。按照"突出重点、倾斜基层、专项专用"的原则。装备配置上，重点配置指挥通信装备，以增强公安交警快速反应的能力；重点配置执勤执法的单警装备，以提高一线民警的执法能力和防护水平。业务装备全年按标准、按规划及时足额采购，依托公安部装备管理信息系统和财政的行政事业单位资产管理信息系统，实现了资产装备的信息化管理，做到了业务装备采购手续齐全、台账清楚、账实相符，资产登记、保管维护到位。四是压缩行政性经费开支，严控三公经费支出，开展了办公用房、 "三公"经费使用、公务用车改革检查，实现了 "三公"经费全面公开，严格车辆用油管理，严格执行招待费开支范围、开支标准的有关规定，不搞超规格接待；严格控制陪餐人数，禁止用公款相互吃请。全支队财务运行情况定期向支队党委汇报。经费全部按规定管理使用、保障单位工作日常正常运转，确保各项交警工作任务顺利完成。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出4113.6万元，比年初预算数4642.14万元减少528.54万元，降低11.39%，其中：办公费68.31万元比年初预算减少101.69万元，印刷费68.24万元比年初预算减少11.76万元，咨询费12万元比年初预算增加12万元，手续费4.25万元比年初预算增加4.25万元，水费25.42万元比年初预算增加7.42万元，电费246.17万元比年初预算增加6.17万元，邮电费23.22万元，比年初预算减少13.78万元，物业管理费54.99万元比年初预算减少480.44万元，差旅费58.43万元比年初预算减少16.57万元，维修费90.30万元比年初预算减少293.72万元，租赁费39.42万元比年初预算减少111.16万元，会议费1.66万元比年初预算减少58.34万元，培训费69.26万元比年初预算减少150.74万元，公务接待费3.34万元比年初预算减少36.66万元，专用材料费800.19万元比年初预算增加0.19万元，被装购置费22.33万元比年初预算增加22.33万元，专用燃料费90万元比年初预算增加90万元，劳务费79.54万元比年初预算增加20.74万元，工会经费149.52万元比年初预算减少0.48万元，福利费91.17万元比年初预算增加1.93万元，公务用车运行维护费142.37万元比年初预算减少4.23万元，其他交通费用301.73万元，其他商品和服务支出1973.47万元比年初预算增加887.73万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.66万元，用于召开2019年全市公安交管会议、工作部署推进会、大庆安保维稳、警务评议等会议，人数约2000人.次；开支培训费69.26万元，用于开展外地考察学习、专用技术、专业水平等培训，人数约300人.次。会议费及培训费均没有超过年初预算。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7077.82万元，其中：政府采购货物支出3227.52万元、政府采购工程支出2863.39万元、政府采购服务支出986.92万元。授予中小企业合同金额7077.82万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆159辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车9辆、驾驶员考试用车辆102台、其他用车104辆，其他用车是警用摩托车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分 

名词解释

 1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一．部门基本情况

（1）部门概述

1.部门主要职责

衡阳市公安局交通警察支队是市公安交通安全管理的综合办事机构，负责全市公安交通安全管理工作;组织、指导全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通故和车辆安全检测、机动车驾驶员培训、考核与发证发牌等工作，制定技术规范标准;参与城乡道路建设和交通安全设施的规划，组织实施交通安全科学研究工作;负责交警系统的物资装备管理;负责各种大型活动的交通警卫工作;指挥和参与处理特大交通事故、突发事件和侦破交通事故逃逸疑难案件及复议一裁交通案件等。

2、机构设置情况

衡阳市公安局交通警察支队内设23个正科级单位，其中13个职能科所队、1个车辆检测管理所、1个驾驶员管理所、1个车辆管理所、3个直属大队、4个城区大队。

3、人员概况

支队年末实有在编干警399人，辅警人员695人。

4、重点工作概述

(1)围绕市委市政府工作部署以及上级公安机关领导的要求开展工作，负责全市道路交通安全管理工作。

(2)全力预防重特大道路交通事故，最大限度减少死亡交通事故，确保辖区交通安全形势稳定。

( 3)全力维护良好交通秩序，努力为人民群众和广大游客营造良好交通环境。

(4)全力推进公安交通管理工作改革任务的落实，抓好服务群众工作。

(5)全力加强“四项建设”，推动全市公安交管工作再上新台阶。

二、部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计24347.29万元，与2018年度收入总计20477.21万元相比，增加3870.08万元，增长18.90%；2019年度支出总计23493.30万元，与2018年度支出总计22922.38万元相比，增加570.92万元，增长2.49%。

（1）收入决算情况说明

本年收入合计24347.29万元，其中：财政拨款收入24001.03万元，占98.58%；其他收入346.26万元，占1.42%。

（2）支出决算情况说明

本年支出合计23493.30万元，其中：基本支出16171.73万元，占68.83%；项目支出7321.57万元，占31.17%。

（3）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计24001.03万元，2019年度财政拨款支出总计23147.04万元。支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4.07万元，占0.02%；公共安全支出19431.98万元，占83.95%;社会保障和就业支出584.78万元，占2.53%；卫生健康支出682.24万元，占2.95%；城乡社区支出2417.75万元，占10.44%；交通运输支出26.22万元，占0.11%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

支队能够按照市财政局要求编制预算，并同时填报绩效目标申报表，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律。

（二）执行管理情况

经过评价分析，支队在预算执行进度方面总体能做到按进度申请资金，将财政资金合理、有序使用。节能降耗方面：能够按照市机关事务局要求及时报送相关数据，并形成良好的节约资源，节能减排等习惯。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理：没有发生政府性债务。

2.非税收入执收。严格执行非税收入执收的相关财政管理规定，2019年度行政事业性收费6560.22万元、罚没收12834.8万元、非经营性国有资产收入106.95万元全部汇缴国库。

3.政府采购实施计划：达到政府采购标准的项目全部实行了政府集中采购，采购程序全部按照相关规定执行。

4.资产管理。按照要求建立了资产管理系统，将全部资产纳入了资产管理系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，按时按质按量完成了国有资产报表。

5.内控制度管理。对机关内部管理制度进行了全面清理，并就党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等二十八条内部控制管理制度和办法进行完善。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可循、有据可依。

6.信息公开：做到了在财政部门规定时间内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

7.绩效评价及依法接受财政监督情况等：近一年均接受了财政、审计、督查及上级部门开展的各专项检查，及时开展自查自纠，并报送相关表册及报告。

（四）整体绩效

1.大力推进基础信息化建设

（1）开展互联网综合服务平台建设。

（2）开展违法监管系统建设。

（3）建设交通违法自助网上处理服务平台。

（4）确保信息系统安全。

（5）开展“文明交通行动计划”工作。

2.大力推进警务实战化建设

（1）推进交通安全执法服务站建设。

（2）推进以卡口建设为主要内容的缉查布控系统建设与应用。

（3）推进交通执法取证系统建设与应用。

（4）推进公路视频监控系统建设与应用。

（5）推进指挥扁平化、信息化建设。

（6）建立重点车辆管控平台。

（7）进一步严格规范交通违法处理工作。

（8）大力推动农村地区道路交通安全机制体制建设。

3.大力推进执法规范化建设

（1）开展执法问题专项整治及执法质量巡查。

（2）开展中级执法资格考试结果运用。

（3）全面实行讯问犯罪嫌疑人录音录像、推广执法记录仪。

（4）加强涉案财物规范管理及信息公开、行政处罚决定书公开工作。

4.大力推进队伍正规化建设

（1）开展教育训练实战专题比武。

（2）推进交警网校平台建设与运用。

（3）创新队伍建设与管理。

（4）加强会计人员配备工作。

（5）督查督办情况纳入评估。

5.重特大案事件、队伍问题追责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

绩效评价过程中，根据我单位提供的相关资料及数据分析，显示出我单位总体上能够很好地使用财政资金，使财政资金发挥效益。但也在资金使用进度、行政成本、绩效评价制度的制定等方面做得不够完善。

（二）存在问题

1、预算中期执行进度未达到量化指标。

2、绩效管理开展情况：未根据本单位情况制定本部门的绩效评价制度和方法。

（三）改进建议

1、在今后的会计工作中，加快资金申请执行进度，使各项指标达到量化标准，提高财政资金的时效性、经济效益。

2、加强对“三公”经费等费用进行压缩、控制的意识，及时向领导汇报“三公”经费的使用情况，严格按照八项规定的要求执行。

3、建立健全单位绩效评价制度和方法，在对单位进行自我评价时有方法可循，增强财务人员对绩效评价的理解，提高财政资金的使用。