衡阳市城区供销合作社联合社2021年部门预算和"三公"经费预算说明
发布时间：2021-02-22 来源：市供销社财务科
衡阳市城区供销合作社联合社
2021年部门预算和"三公"经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）机关运行经费安排情况
（四）政府采购预算
（五）国有资产占有情况说明
（六）预算绩效目标说明
（七）“三公”等经费预算说明
四、名词解释
五、部门预算公开表格目录
六、公开表格附件
一、 部门职能职责
1、按照市政府和市供销社的授权和要求，担负城区各乡镇农业生产资料供应、农产品生产和购销、农民生活用品的供应及组织协调。
2、组织和监督我市四个城区乡镇的农村、农业、农民的"三农"服务工作。
3、负责城区供销社系统的改革和发展规划，组织指导基层供销社的各项改制工作。
4、承担城区防洪物资的储备和调用。
二、机构设置
我社是市供销社主管下的二级预算单位、事业单位性质，于2010年已纳入财政全额预算。现有事业编制17个。 2020年本单位年末实有人数34人,其中在职人员14人，退休人员20人。
三、部门收支概况
（一）收入预算：2021年年初预算数239.51万元，其中，一般公共预算拨款227.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款12.02万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数239.51万元，均为基本支出。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出：无。
预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为239.51万元，比上年增加了52.9万元，主要原因是我单位2020年9月份通过公开招聘新进了4名职工，同时接收了市供销学校2名事业编制人员，相比去年年初预算，增加了6名职工的工资性支出。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2021年年初预算机关运行经费共安排36.27万元，比上年度预算增加7.96万元，增加的主要原因一为人员的增加，二为女子卫生费提标。
（四)政府采购预算：无
（五）国有资产占有情况说明：无
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为239.51万元，均为基本支出239.51万元。
（七）"三公"等经费预算：
2021年培训费预算数0.89万元，比上年增加0.68万元，增加76.4%，主要原因是职工人数的增加，开展党建工作的正常需求。
四、名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
