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　　根据《衡阳市财政局雷速体育,雷速直播做好2017年度市本级部门决算公开工作的通知》要求，公开我办2017年度公共财政拨款“三公”经费预算。

　　一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能。

　　衡阳市人民防空办公室是雷速体育,雷速直播和衡阳警备区双重领导的行政职能部门，既是市人民政府人民防空工作的主管部门，也是市国防动员委员会的常设办事机构。人民防空是国家建设的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国、利民的社会公益事业。其主要工作职能一是深入开展教育宣传，切实提高全民国防、人防意识；二是加强防护工程建设，战时为人员、物资提供隐蔽场所；三是扎实推进指挥通信体系建设，进一步抓好警报系统和三所一基地建设；四是搞好结建工程建设与管理，维护早期人防工事安全；五是组织开展人防训练与演练。

　　（二）机构设置及人员情况。

　　1.机构设置情况

　　根据职责设七个内设机构：分别是秘书科、指挥通信科（应急指挥科）、工程管理科、行政审批服务科、财务科、法规科、组织人事科。另机关党委和纪检（监察）机构按有关规定设置。

　　办属四个全额拨款事业单位：一是衡阳市指挥信息保障中心；二是衡阳市人防稽查队；三是衡阳市人防工程质量监督管理站；四是衡阳市人防平战结合项目管理中心。

　　2.人员情况

　　（1）机关人员情况

　　人防办机关行政编制28名，机关后勤服务全额拨款事业编制2名。2017年末实有在职25人（行政编制25人,事业编制0名），离休2人，退休35人。

　　（2）办属二级事业单位人员情况

　　    市人防指挥信息保障中心全额事业编制28名，2017年末实有在职26人，退休6人。

　　    市人防稽查队全额事业编制11名。2017年末实有在职11人，退休3人。

　　市人防质量监督管理站全额事业编制18名。2017年末实有在职17人，退休4人。

　　    市人防平战结合项目管理中心全额事业编制12名。2017年末实有在职10人。

　　二、2017年部门决算情况

　　公开决算附表附后。我办是涉密部门，按市财政局的要求，本次只公开财政拨款“三公经费”决算表，其他决算报表不公开，表格均为空白表。

　　（一）2017年预算执行情况

　　1.与年初预算数对比情况

　　“三公”经费本年预算32.6万元，其中公务接待12.6万元，公务用车20万元，“三公”经费实际支出26.21万元，其中公务接待6.25万元，公务用车19.96万元。支出数较年初预算数少6.39万元（公务接待减少6.35万元，公务用车与预算基本持平），减少19.6%。

　　2.与上年决算数对比情况

　　（1）2017年“三公”经费实际支出比上年增加了9.42万元（公务接待减少2.52万元，因公务用车预算增加，公务用车增加11.97万元），增加56.1%。

　　（3）“三公”经费增加的原因：2016年度公务用车预算8万元，决算支出数7.99万元。为保障我单位5台公车的正常运行，2017年度公务用车财政预算增加为20万元，决算支出数19.96万元，未超年初预算。

　　（二）2017年决算具体情况说明

　　1.公务接待费。全年共接待110批次，1256人次，公务接待费支出共6.25万元，

　　2.公务用车购置及运行维护费。公车用车保有量为5辆，无新车购置，全年公务用车运行维护费支出共19.96万元。

　　3.我办认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，按照“三公”经费管理规定执行预算，严格实行内部控制制度，控制公务接待标准，坚持厉行节约，反对铺张浪费，努力降低行政运行成本，确保“三公”经费决算数不超过预算数。

　　                         衡阳市人民防空办公室

　　                           2018年10月8日